1、目的

 

　　對生產和服務過程進行控制，以確保滿足顧客的要求和期望。

 

2、范圍

 

　　適應于對產品的生產直至交付后的服務過程，標識和可追溯性，顧客財產，產品防護的控制。

 

3、職責

 

　　3.1生技部負責下達生產計劃，指導生產車間進行生產過程的控制。

 

　　3.2質量部負責提供生產過程所需的技術文件：產品質量要求、工藝文件、操作規程、檢驗規程等。

 

　　3.3營銷部負責提供生產原料和產品的交付和售后服務工作。

 

　　3.4生產車間負責生產過程的控制、生產設施的維護、保養和文明生產環境的保持。

 

　　3.5質量部負責生產過程中工序品、成品的檢驗。

4、程序

 

　　4.1生產計劃

 

　　4.1.1生技部根據獲得的生產信息考慮庫存情況，結合車間生產能力，應制定《生產計劃》，發至相關單位，作為采購、生產安排的依據。計劃如有變動，執行《文件控制程序》。

 

　　4.1.2生產車間根據《生產計劃》安排生產，將生產情況及時報生技部主管。

 

　　4.2生產過程的控制：

 

　　4.2.1生產過程采用各種運行記錄，記錄各工序的加工情況，標識產品和負責人，并對產品形成的過程進行追溯。

 

　　4.2.2各工序操作人員嚴格按產品要求、工藝規程和操作要點的要求操作，并對產品質量進行自檢，認真及時填寫有關質量記錄，車間下道工序進行互檢式監督。

 

　　4.2.3生產車間對生產設備、工藝設備進行管理、維護和檢修，保證設備處于完好狀態。

 

　　4.2.4質量部負責生產過程中使用的計量器具、檢驗設備的維護、校準和標識，保證使用合格的檢測設備。

 

　　4.2.5各崗位操作人員和檢驗人員及特殊關鍵崗位的操作人員，必須經過必要的崗位培訓，考核合格后方能上崗。

 

　　4.2.6采購部提供符合要求的原輔材料，發料時認真核對，無誤后方可投產。

 

　　4.2.7質量部按照規定對生產中產品進行檢驗，合格后方可轉序或入庫。

 

　　4.2.8對生產過程中出現的不合格品按《不合格品控制程序》進行控制，并對發生不合格的原因和責任進行調查分析，采取必要的糾正措施，必要時使用統計技術進行控制，防止再發生。

 

　　4.2.9生產車間對工序中流轉的原料、在制品按產品防護的要求進行控制和維護，確保產品質量。

 

　　4.2.10生產車間應按有關規定要求，確保有一個整潔有序的、文明衛生的生產環鏡和適宜的生產條件。

 

　　4.2.11生技部每月對車間的工藝紀律、現場管理、設備狀態進行監督檢查，發現問題及時處理。

 

　　4.2.12生產過程中形成的生產記錄和檢驗記錄按規定的要求，歸檔保存。

 

　　4.3對關鍵過程的控制：

 

　　4.3.1本公司的關鍵過程：牛肉驗收、配料、金檢。

 

　　4.3.2對關鍵過程的確認：

 

　　a.對使用的設備、設施的使用性能進行評定，確保其能力滿足過程要求；

 

　　b.對本工序操作人員均應經過培訓，考核合格后方能上崗；

 

　　c.編制此工序的作業文件，并評定其適宜性；

 

　　d.工作環境滿足過程要求；

 

　　e.對本工序進行綜合評價，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施。

 

　　4.3.3過程的再確認，每年進行一次或當生產條件發生變化時（如：材料，設施，人員的變化等）應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應，根據需要對相應的生產工藝和操作要點進行更改，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定：關鍵過程的確認和再確認都應填寫《關鍵過程確認記錄》。

 

　　4.4標識和可追溯性控制：

 

　　為防止在產品實現過程中產品及其狀態的混淆和誤用，以達到必要時對產品和服務的追溯的目的，工廠使用適宜的方法在產品實現的全過程中，識別產品及其狀態。

 

　　4.4.1半成品的標識可采用標識卡。

 

　　4.4.2產品狀態標識：

 

　　產品檢驗狀態標識為：合格、不合格、待檢、待定。在生產現場以標識牌進行區分。

 

　　4.5顧客財產：

 

　　4.5.1營銷部對顧客財產進行登記、驗收和保管，并填寫《顧客財產登記表》，保護和維護顧客財產，并在生產過程中使用和控制顧客財產。

 

　　4.5.2顧客財產在使用中發現丟失、損壞或不適用時應予以記錄，并通知顧客。

 

　　4.6產品的防護：

 

　　產品的防護包括產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護等。

 

　　4.6.1產品搬運的控制

 

　　生技部負責根據產品的特點配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，應做到：

 

　　a.不得損壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；

 

　　b.按包裝箱外標識的要求進行搬運，保持搬運暢通，搬運過程中注意保護產品，防止丟失和損壞。

 

　　4.6.2產品的包裝控制：

 

　　a.質量部確定包裝材料、包裝設計和要求；

 

　　b.在包裝過程中應注意核對產品的合格證，保持產品外觀清潔完整，按裝箱單校對裝箱產品及數量。

 

　　4.6.3貯存控制：

 

　　a.儲運部制定倉庫管理制度；

 

　　b.對貯藏物品的環境及衛生有明確要求，具體運作按《工作環境控制程序》的有關規定執行；

 

　　c.倉庫要配置適當的設施，以保持安全的、衛生的、適宜的貯存環境；

 

　　d.庫房要建立《庫房臺帳》，倉庫每季度盤點一次，做到帳物清楚，建立出入庫手續，做到帳、物、卡一致。

 

　　4.6.4交付控制：

 

　　a.儲運部對提供運輸的供方進行評價，對每次運輸質量進行記錄，確保產品安全到達目的地；

 

　　b.合同要求時，公司對產品的保護要延續到交付目的地。

 

　　4.7產品交付后的活動：

 

　　a.營銷部負責組織、協調產品的售后服務工作；

 

　　b.負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關記錄；

 

　　c.負責對顧客滿意程度測量，確定顧客的需求；

 

　　d.建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購的每批產品的規格，了解顧客的定貨傾向及時做好供貨準備。

 

　　e.利用與顧客交往的機會主動向顧客介紹公司的產品，提供資料，解答顧客提問，及時掌握市場動態和顧客需求的動向。

 

5、相關文件

 

　　《文件控制程序》

 

　　《倉庫管理制度》

 

6、質量記錄

 

　　《關鍵過程確認表》

 

　　《生產計劃》